Después de emitir una orden pueden cambiar cantidades, referencias, precios o fechas. Cada modificación debe conservar qué se cambió y qué versión quedó aceptada.
Numera versiones
Una revisión identificable evita que comprador y proveedor trabajen con documentos diferentes.
Marca campos modificados
SKU, cantidad, costo, fecha y destino son cambios especialmente relevantes.
Obtén confirmación
La nueva versión debe quedar aceptada antes de tratarla como compromiso operativo.
No borres la original
El historial permite explicar diferencias de recepción o facturación.
Actualiza sistemas relacionados
Inventario esperado y presupuesto deben reflejar la última versión aprobada.
Este control se integra con la guía de abastecimiento de plata .925.