Una factura puede no coincidir con la compra por razones legítimas o por errores que requieren corrección. Registrar la discrepancia evita resolverla sólo mediante mensajes.
Precio
Compara con la cotización y la versión de PO aprobada. Revisa si hubo cambio autorizado después de emitir la orden.
Cantidad
Distingue entre cantidad ordenada, enviada y realmente recibida. Una factura total frente a una recepción parcial necesita contexto.
Cargos adicionales
Transporte, empaque u otros conceptos deben contrastarse con las condiciones acordadas.
SKU y moneda
Errores de código o moneda pueden producir diferencias grandes aunque el total parezca razonable.
Documenta la resolución
Factura corregida, nota de crédito, aprobación de excepción u otra respuesta deben quedar vinculadas al caso.
No alteres la recepción para cuadrar
La recepción debe reflejar lo que físicamente llegó; la discrepancia financiera se resuelve por su propio flujo.
Métricas
Valor disputado, días de resolución y causas recurrentes ayudan a mejorar el proceso con cada proveedor.
Una gestión estructurada de discrepancias protege la relación entre compra, inventario y pago.